临床医学院研究生业务经费报账流程指南2020
来源:本站发表 | 点击率:2261 | 2020-05-20 13:14:02


为规范和更好地使用研究生导师业务经费,特拟定该报销指南,该指南为一般性指导。

一、研究生经费开支范

1、论文答辩费,实验材料费、动物费、差旅费、低耗品(如U盘)少量办公用品,复印打印费,论文制作费,版面费、图书。(购买单价大于1000元的固定资产需登录学校设备处网站办理入库手续;购置单位价值或批量价值在1000元(含)以上的图书应建固定资产账);用于师生培训和学习、学术会议交流及支撑提供给专家评审的图书可不建账,但符合以上条件不建账的,需李为民院长签字审批

2、差旅费:须提供会议通知原件、导师审签。研究生毕业答辩期间中的确需要外地评委报销往来火车票以及飞机票的请写明情况说明,导师签字(飞机票须经分管院长审签)

3、毕业研究生答辩酬金(答辩酬金仅限于毕业阶段)

二、报账注意事项

1、报销200(含)上必须提供支付记录(例如银行POS单,支付宝账单、微信账单等),如无法提供支付记录只能对公转账给发票上的收款单位。

2、支付记录上的收款方必须与发票上的开票单位一致。

三、发票使用注意事项:

1、票须有购物详细名称、单价、数量、等明细要素。发票和附件齐全。发票的抬头一律书写为“四川大学”。

2、发票不能涂改。网购须有购物详细名称、单价、数量、等细要素。发票如有明细清单,清单须是税控清单。清单上的“发票专用章”必须和发票财务印章相一致!否则不予报销!报账时,发票需经手人和验收人签字!

四、报销流程:

研究生→医院行政楼财务部1042办公室项目授权经办人处进行网上提交并打印报销单,导师分别在打印的报销单、发放清单、明细表上签字研究生部(第八教学楼210室)审核每周二、四14:00-17:00),邓宇老师签字、加盖王星月部长签字章(总金额<1.5万元)→医学院老八教202盖章,次日领取并将整理好的报销单交到行政楼1042办公室(急件报销同学可以到华西报账点现场投递)。

注意:为保障经费及时合理使用,报销单制作完成后,请在10个工作日内签字盖章后交回1042办公室,逾期未交回将撤销原已提交的报销单。

五、答辩报销指南(2020标准有变动,以新文件通知为准

)论文评阅、答辩标准:(注:学校规定本学院校编在职人员编制不得发放该酬金)

博士

论文评阅

盲审,由学院统一支付

答辩委员

400元/份  总额2000元

硕士

论文评阅

300元/份  总额600

答辩委员

200元/份  总额1000

)研究生网页下载和填写“论文答辩发放清单”

学生提供答辩委员工号、银行卡及身份证信息单(原则上提供建行或工行卡,如提供其他银行卡还需提供开户银行及联行号。)

(三)邀请校内跨学院(中心、所等)在职专家的论文评审及答辩的费用,按不超过校外专家标准的1/2支付,聘请已退休的专家参加论文评阅和答辩的费用,可按校外专家的标准支付

注意:

1、酬金申请系统提交开放时间是每月5日-24日。

2、按照川大最新要求,发放所有校外人员酬金,必须提供身份证复印件。

3、发放“跨学院校内专家的答辩酬金”,需把一卡通号码写在酬金发放清单姓名对应的空白处。

4、因财务需要登记台账及核对导师研究生经费余额打印报销单时间为工作日: 9:00-12:0014:00-17:00                              

            财务处会计                                

            2020年5月

研究生业务费额度查询:http://yjsjf.cd120.com/diary/html/login/login.html  用户名:导师胸牌号 初始密码:123456

研究生经费报销指南2020.pptx

附件-酬金表格.rar





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